2019年底，邊肖必須提醒大家查看計(jì)費(fèi)軟件中需要注意的問題，并準(zhǔn)備2020年1月的訂閱報(bào)告:

金稅板塊

1.檢查當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票是否無效。

2.發(fā)票讀入問題

3.發(fā)票分配問題

4.離線發(fā)票問題

5.本月是否已完成清卡，以免下月初無法發(fā)送復(fù)印件。

6.紅字發(fā)票問題

稅務(wù)控制面板

1.復(fù)制納稅申報(bào)單的時(shí)間

2.增城區(qū)鐵力市檢查當(dāng)月開具的錯(cuò)開發(fā)票是否無效。

3.離線發(fā)票問題

4.非征期間不允許復(fù)印。

5.檢查關(guān)鍵信息，如發(fā)票金額和稅率。

6.確保當(dāng)月發(fā)票的認(rèn)證，確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。

繼續(xù)閱讀下面，查看需要注意的問題的詳細(xì)說明！

一、金稅板塊

(1)無效發(fā)票

請(qǐng)檢查本月開錯(cuò)的發(fā)票是否已經(jīng)作廢！

專用發(fā)票:當(dāng)月增值稅專用發(fā)票開具有誤，可以直接作廢，無需核對(duì)證明，按照誰開具發(fā)票誰作廢的原則，或者管理員登錄開票軟件作廢。非成品油增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開具不正確，無征期未核證、未復(fù)印可直接作廢。

點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇要作廢的發(fā)票號(hào)-點(diǎn)擊作廢按鈕。

我需要把賣方開具的紅字發(fā)票交給買方嗎？

根據(jù)《中華人民共和國國家稅務(wù)總局關(guān)于開具紅字增值稅專用發(fā)票有關(guān)問題的公告》(中華人民共和國國家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))，購買方取得的專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，由購買方填寫信息表，填寫信息表時(shí)，對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息不再填寫，暫按信息表所列增值稅金額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。取得賣方開具的紅字專用發(fā)票后，信息表與信息表共享。

因此，在這種情況下，賣方需要將紅字專票對(duì)應(yīng)的復(fù)印件(發(fā)票復(fù)印件和抵扣復(fù)印件)交給買方。其他情況，沒有明確規(guī)定。但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、記賬聯(lián)，賣方通常保留記賬聯(lián)，其余聯(lián)交給買方。

普通發(fā)票:當(dāng)月開出的錯(cuò)誤發(fā)票，未注明時(shí)間未復(fù)印可作廢。

發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇錯(cuò)誤的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢。

增值稅電子普通發(fā)票錯(cuò)誤處理方法:

由于電子普通增值稅發(fā)票可復(fù)制，不可回收，一旦開具，暫時(shí)不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后，如出現(xiàn)開票錯(cuò)誤、銷售退回或銷售折扣等情況，應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票。無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說，如果電子發(fā)票開錯(cuò)了，無論是本月還是跨月，都只能沖紅，不能直接作廢。

確定發(fā)票是否作廢:打開發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份，將底部的滾動(dòng)條拖動(dòng)到最后，可以看到作廢標(biāo)志，表示已經(jīng)作廢成功。

(2)發(fā)票讀取問題

【/s2/】當(dāng)月發(fā)票用完了再買票有兩種方式:1。在傳統(tǒng)稅務(wù)大廳購票；2.稅務(wù)官網(wǎng)購票。購票方式不同，看發(fā)票方式不同:

1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票和發(fā)票閱讀方法:

2。稅務(wù)官網(wǎng)購票及發(fā)票讀取方式:

發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)用管理-領(lǐng)用發(fā)票

設(shè)置購票、查詢-發(fā)票下載的時(shí)間范圍，核實(shí)信息無誤后正常使用。

注意:如果反復(fù)查詢下載顯示發(fā)票卷下載失敗，可以嘗試手動(dòng)下載。選擇票據(jù)類型，輸入發(fā)票編碼、編號(hào)和號(hào)碼，點(diǎn)擊下載按鈕下載發(fā)票。網(wǎng)上購買的電子發(fā)票只能通過這種方式下載。

(3)發(fā)票分配問題

建議:由于下個(gè)月收清卡前無法將發(fā)票分配到主分機(jī)，建議您將下個(gè)月收清期間預(yù)計(jì)使用的發(fā)票數(shù)量分配到月底的分機(jī)，避免開票不足帶來不必要的麻煩。以下步驟是具體的:

操作:發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上派票管理-發(fā)票派票-選擇分機(jī)-輸入份數(shù)-確定。(注意:分發(fā)電子發(fā)票時(shí)，分機(jī)號(hào)碼默認(rèn)為全)

主機(jī)分配成功后，分機(jī)將下載發(fā)票& darr

操作:發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上出票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載下載發(fā)票。

(4)線下發(fā)票問題

在使用開票軟件的過程中，線下發(fā)票可能會(huì)出現(xiàn)問題，無法繼續(xù)開票或抄稅。邊肖總結(jié)了以下常見情況，希望對(duì)大家有所幫助！

請(qǐng)檢查計(jì)算機(jī)是否連接到互聯(lián)網(wǎng)。電腦時(shí)鐘是北京時(shí)間。基本檢查后，嘗試按照以下方法解決:

1。修復(fù)后自動(dòng)上傳

登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊發(fā)票管理& mdash發(fā)票維修& mdash選擇本月和上月，修復(fù)兩次。2分鐘后，重新進(jìn)入發(fā)票查詢界面，查看發(fā)票提交狀態(tài)。變更為【已提交】后，發(fā)票可以正常開具。

2。修改服務(wù)器地址

點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全訪問服務(wù)器地址設(shè)置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn。注意:輸入服務(wù)器地址時(shí)，輸入法切換為英文半角狀態(tài)。修改服務(wù)器地址后，先點(diǎn)擊確定，然后退出計(jì)費(fèi)軟件，再次登錄后再進(jìn)行測(cè)試。

測(cè)試成功后，點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票修復(fù)】-【退出系統(tǒng)】重新登錄，檢查發(fā)票查詢中的所有發(fā)票在提交狀態(tài)下是否正常開票。

3。離線時(shí)間限制為0小時(shí)

點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【查看離線時(shí)限】。如果離線時(shí)間限制為0小時(shí)，每次計(jì)費(fèi)后都會(huì)提示離線計(jì)費(fèi)時(shí)間超限，這是正常提示。只需等待1-2分鐘。發(fā)票查詢中的發(fā)票狀態(tài)提交后，可以繼續(xù)開票并正常使用。

4。檢查計(jì)算機(jī)的時(shí)間格式

進(jìn)入控制面板，點(diǎn)擊【時(shí)鐘、地區(qū)和語言選項(xiàng)】和【地區(qū)和語言】，根據(jù)下圖更改時(shí)間格式，然后重新進(jìn)入計(jì)費(fèi)軟件嘗試測(cè)試。

(5)檢查清卡是否成功

點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【增值稅專用發(fā)票】和【增值稅普通發(fā)票】。

最后報(bào)稅日期:2019年12月1日00: 00

抄稅開始日期:2020年1月1日

納稅申報(bào)信息:無

或者只看更新到2020年1月的鎖定日期。

此狀態(tài)表示您已于2019年12月完成清卡。

(6)紅字發(fā)票問題

增值稅專用發(fā)票沖紅法

跨月發(fā)票錯(cuò)誤，先開具紅字信息表，上傳后再開具紅字負(fù)數(shù)票。

發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表

填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表-填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表-信息填寫正確后打印。具體方法如下:

提示:如果您的產(chǎn)品代碼中沒有添加要發(fā)行的產(chǎn)品名稱，則需要先添加產(chǎn)品代碼，然后填寫信息表。

1。點(diǎn)擊需要填寫的紅字增值稅專用發(fā)票信息表，進(jìn)入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面:

賣方申請(qǐng):發(fā)票開出后，跨月或不簽報(bào)告做好后，買方還沒有核對(duì)證明，可以選擇賣方申請(qǐng)，需要輸入藍(lán)色發(fā)票的發(fā)票編碼和發(fā)票號(hào)。

買方申請(qǐng)有兩種情況。

發(fā)票已經(jīng)過審核認(rèn)證，買家需要開具紅字信息表，選擇免賠額。一旦選擇了發(fā)票類型，就不需要填寫對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票編碼和發(fā)票號(hào)，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入填寫界面。

選擇不扣款時(shí)，應(yīng)選擇發(fā)票類型，并填寫對(duì)應(yīng)的藍(lán)色發(fā)票編碼和編號(hào)。點(diǎn)擊確定，進(jìn)入填寫界面。

成品油發(fā)票需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核對(duì)，并選擇相應(yīng)的選項(xiàng)。

進(jìn)入開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表的期初界面，準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息。

注:

發(fā)票列表不能顯示在紅字信息表中。

開具有紅字信息表的專票時(shí)，支持部分金額沖。

查詢導(dǎo)出紅字增值稅專用發(fā)票信息表，選擇已開具的紅字發(fā)票信息表，點(diǎn)擊上傳按鈕，上傳成功后生成信息表號(hào)；

賣方進(jìn)入專用發(fā)票填開界面，點(diǎn)擊紅字，選擇導(dǎo)入網(wǎng)上紅字發(fā)票信息表，選擇深圳公司出具的信函登記公司利息，核實(shí)信息無誤后方可打印。

沒有特殊情況，不要選擇直接發(fā)行！

我們建議您在信息單開具后48小時(shí)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票，以防信息單的傳輸速度無法對(duì)陰性發(fā)票進(jìn)行核對(duì)和簽字。

增值稅普通發(fā)票沖紅法

跨月或已抄到稅的普通票發(fā)現(xiàn)有誤，需要沖正。

點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填制】-【紅字】-【輸入需要沖藍(lán)發(fā)票的編碼和編號(hào)】，系統(tǒng)自動(dòng)帶出與藍(lán)發(fā)票一致的信息，驗(yàn)證無誤后打印出來。這個(gè)操作需要紙質(zhì)發(fā)票。普通票可以支持部分沖洗。

錯(cuò)開機(jī)動(dòng)車發(fā)票的處理方法和普通票一樣！

二。稅務(wù)控制面板

(1)復(fù)制時(shí)間

問題:月底可以復(fù)印報(bào)稅單嗎？

答:征收期限一般為每月1日至15日，遇國家法定節(jié)假日自動(dòng)順延。在此期間，你必須完成復(fù)印報(bào)紙和清算卡片。

(2)無效發(fā)票

【/s2/】問題:如何查看本月開具的錯(cuò)誤發(fā)票是否已經(jīng)作廢？

答:當(dāng)企業(yè)開具的發(fā)票有誤或買方因商品質(zhì)量原因退貨時(shí)，如果發(fā)票未復(fù)印報(bào)稅，可通過開票軟件作廢發(fā)票電子信息。失效資格是指同時(shí)滿足以下條件:

①退回發(fā)票的收扣款時(shí)間不得超過賣方開具發(fā)票的月份。

②賣家沒有抄稅，沒有記賬。

③購買方未通過認(rèn)證或認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不匹配、專用發(fā)票編碼與號(hào)碼認(rèn)證不匹配。

失效方法如下:

第一步:點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票作廢管理】-【已開票作廢】，系統(tǒng)彈出已開票查詢窗口，如下圖:

【第二步】選擇發(fā)票類型，點(diǎn)擊【查詢】，找到要作廢的發(fā)票號(hào)，雙擊發(fā)票或點(diǎn)擊工具欄中的【查看原票】，即可查看發(fā)票票面明細(xì)。

【第三步】如果決定作廢此發(fā)票，在明細(xì)界面點(diǎn)擊【作廢】。彈出作廢確認(rèn)對(duì)話框。

【第四步】點(diǎn)擊【是】，彈出該發(fā)票已正常作廢的提示信息。點(diǎn)擊【確定】完成發(fā)票作廢。

邊肖提醒你:

①檢查月底需要作廢的發(fā)票。作廢時(shí)，選擇管理員登錄系統(tǒng)或出票人本人登錄開票軟件作廢發(fā)票。

②作廢的發(fā)票不能再次作廢。

③在已開票查詢中檢查是否有此發(fā)票，如果沒有，以管理員身份登錄，點(diǎn)擊【發(fā)票修復(fù)】，修復(fù)成功后在【已開票作廢】中作廢。

(3)線下發(fā)票問題

【/s2/】問題:如何處理線下發(fā)票超限？

回答:1。如果您第一次開票就遇到上述問題，說明離線限時(shí)或發(fā)票離線開票金額有錯(cuò)誤。點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)查詢】，可以查看離線限時(shí)時(shí)長(zhǎng)或金額。如果是錯(cuò)的，去稅務(wù)局做修改。建議向稅務(wù)局查詢是否需要攜帶相關(guān)業(yè)務(wù)資料。

2.對(duì)于非首次計(jì)費(fèi)，首先檢查網(wǎng)絡(luò)連接和配置是否正常(例如北京地區(qū):【系統(tǒng)設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】-【網(wǎng)絡(luò)配置】服務(wù)器地址為tysl.beijing.chinatax.gov.cn，服務(wù)器端口號(hào)為443，其他項(xiàng)為默認(rèn)值。網(wǎng)絡(luò)暢通時(shí)，關(guān)閉殺毒軟件、防火墻等。影響網(wǎng)速的確保電腦時(shí)間與稅控面板一致(如有問題請(qǐng)及時(shí)校準(zhǔn)稅控面板時(shí)鐘)，點(diǎn)擊[(注:其他地區(qū)服務(wù)器的地址和端口需與當(dāng)?shù)胤?wù)單位確認(rèn)或登錄www.baiwang.com.cn- FAQ，參考全國升級(jí)計(jì)費(fèi)軟件服務(wù)器的地址和端口)。

3.如果以上設(shè)置都沒問題，不同時(shí)間段多次上傳仍然失敗，說明網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或者服務(wù)器忙。如有急事，可帶稅控屏到稅務(wù)局發(fā)送非征期復(fù)印件，聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局進(jìn)行相關(guān)信息的業(yè)務(wù)核實(shí)。

(4)非征收期間不允許發(fā)送副本？

【/s2/】問題:月末點(diǎn)擊【提交匯總】時(shí)，會(huì)提示非征期間不允許復(fù)制報(bào)表？

答:開票截止時(shí)間為下月中旬時(shí)，表示目前無需復(fù)制納稅申報(bào)表。

如何查詢稅控面板并成功復(fù)制納稅申報(bào)單；

登錄開票軟件，打開納稅申報(bào)處理-狀態(tài)查詢-監(jiān)控管理信息，確認(rèn)開票截止時(shí)間是否更新至2020年1月16日左右。

(5)檢查發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息是否正確？

【/s2/】問題:檢查發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息是否正確？

答:月底前，從增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)打印專用發(fā)票清單和普通增值稅發(fā)票清單，檢查發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息是否正確，尤其是稅率。發(fā)票人經(jīng)常因疏忽而出錯(cuò)！如果票面信息有誤，所有聯(lián)名發(fā)票應(yīng)及時(shí)收回，作廢補(bǔ)發(fā)。

如果稅率有誤，會(huì)導(dǎo)致下個(gè)月無法正確填寫申報(bào)表，不符點(diǎn)需要到辦稅服務(wù)廳窗口解決，請(qǐng)?jiān)谠碌浊白龊梅婪豆ぷ鳌?/p>

(6)保證當(dāng)月發(fā)票的認(rèn)證，確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額

【/s2/】問題:當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額確定了嗎？

答:一般情況下，貨物應(yīng)先于發(fā)票到達(dá)企業(yè)，企業(yè)在收取貨物的同時(shí)也要確認(rèn)發(fā)票的開具。如果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有收到發(fā)票，你應(yīng)該聯(lián)系發(fā)票人索要發(fā)票。

增值稅專用發(fā)票經(jīng)核對(duì)確認(rèn)(或掃描認(rèn)證)通過后，方可抵扣稅款。

提醒:申報(bào)前核對(duì)確認(rèn)發(fā)票(月底前掃描認(rèn)證發(fā)票)。因此，企業(yè)會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)辦理，以確定當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。